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供應商多（duō）開票做進項稅處理分（fèn）錄(供應商多開專票怎麽做賬)
供應商（shāng）多開票做進項稅處理分錄1.不處理;2.將多（duō）餘進項稅轉出+不含稅價金額,倒掛往來帳;3.將多餘（yú）進項稅轉出+不含稅價金（jīn）額,作為（wéi）客戶免單;如果金額較少作（zuò）為理財費用,...
瀏覽量（liàng）：67次 發布者：企業好幫手2022-05-28標（biāo）簽（qiān）：供應商多開專（zhuān）票怎麽做（zuò）賬 一（yī）般納稅（shuì）人采購退貨的賬務處理
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