代訂住宿費能報銷嗎(代訂住宿費)

代訂（dìng）住（zhù）宿費能報銷嗎，財（cái）務人（rén）員經常會遇到此類問題，下麵由數豆（dòu）子為大家整理相關內容，一起來看看（kàn）吧。

代訂住宿費能報銷嗎

答：可以作為差旅費做賬抵扣；

發票隻要是真（zhēn）的就可以報銷。

目前國內分為：普通稅增值發票和增值稅發票、住宿旅遊發票（piào）、餐飲服務（wù）發票（piào）、汽車交易發票（piào）。

攜（xié）程訂酒店開具的住宿費發票可以報（bào）銷嗎？

答（dá）：可以報銷，可以讓酒店給你出具發票的。

差旅費報銷製度及流程

差旅費報銷管理製度

為了規範出差人員的審批及報銷程序，控製費用，提高效率，結合本公司的實際情況，特（tè）製（zhì）定本製度。

一（yī）、報銷製度細則

1、出差人員必須（xū）事先認真填（tián）寫《出差申請單》(詳見附（fù）表)，經總裁批準後方可出差。

2、出差人員借款需持批準後的《出差申請單（dān）》，填寫借據，經（jīng）財務負責人審核，總裁審批後方可借款（kuǎn）。

3、出差期（qī）間每天要（yào）向主管領導匯報居住地及簡單工作情況。出差人員回公司後，應主動向主管領導匯報工（gōng）作，由（yóu）總裁考（kǎo）核結果，簽（qiān）署考核意見。

4、審核人員根據簽有總裁考核意見的《出差申請單》和有效原始憑證，按差旅費報銷標準規定報銷差旅費。

5、凡與原出差（chà）申請單所規定的各項（xiàng）目不符的差旅費不予報銷，因（yīn）特殊原因或情況變化需改變路（lù）線、天數、人數、交通工具的，需經（jīng）總（zǒng）裁審批後方可報銷（xiāo）。

6、出差回公司應在一周內報賬，月底結賬前（qián）應將差旅費用結清，借據不允許跨月，如遇特殊情（qíng）況，需經總裁批準，否則借（jiè）據餘款將從（cóng）借款人工資中扣除。

7、出差時（shí）借款，本著"前賬不清、後賬不借"的原則，特殊情（qíng）況由總裁特批，並將特批意見以書麵或電話形式告知財務，方可借支款項。對違反規

定給予借款而造（zào）成賬（zhàng）務混亂的，追究財（cái）務經（jīng）辦人及負（fù）責人的責任。

住（zhù）宿發票必須據（jù）實填開，並注（zhù）明入住、退房時間及天數、單價，大小金額相（xiàng）符，開票人簽名，開票單位蓋章；且不得（dé）要求酒店在開票時加計電話費、餐費（fèi）(酒（jiǔ）店內包含有免（miǎn）費早餐的除外)、娛樂費用、酒店內提供的食品或日用品消費等金（jīn）額，否則視為虛報。

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