有發票還要填寫費用報銷單嗎（ma）(費用報銷單填寫及發票粘貼)

有發票還要填寫費用報銷（xiāo）單嗎，關於這個內容，數豆子整（zhěng）理如（rú）下資料。

其實這是根據財務（wù）習慣來的，法律沒有規定要怎麽粘發票，有的公司不用原始憑證粘貼單的，隻要你把票據都整齊的粘好交給（gěi）財務（wù）。我個人意見是，增值稅發票這些統一大小的可以不粘，小的（de）票據是（shì）為了方便整理和計（jì）算、盡量避免遺失，所（suǒ）以粘在原始憑證（zhèng）粘貼單上。費用報銷單也是公司（sī）製（zhì）度決定的，一般來說公司（sī）報銷都要填（tián）寫報銷單，為了將來可以查詢這筆錢是誰來報銷的，經辦人是（shì）誰，每筆（bǐ）報（bào）銷金額為多少，一次報銷（xiāo）填在一張上就行，一張填不下填兩張（zhāng），我認為有一定規模的公司還是應（yīng）該每（měi）筆（bǐ）都填報銷（xiāo）單的，但是如果規（guī）模（mó）小，或（huò）者人數（shù）少，或者（zhě）每次就一張發票的（de）話，在發票背麵（miàn）讓報銷人和領導簽字也（yě）是可以的。重點在於將來查的時候能夠證明這筆錢（qián）是領導同意支付的，這也是為了保護出（chū）納，不（bú）然時間長（zhǎng）了萬（wàn）一老板覺得（dé）賬不對（duì）就說不（bú）清了。

費用報銷單如何填寫記（jì）賬憑證

費用報銷（xiāo）單填寫（xiě）記賬憑證：

報銷差旅費全部花完

借：管理費用--差旅費

貸：其他應收（shōu）款

有剩餘現金

借：庫存現金（jīn）

管理費用--差旅費

貸：其他應（yīng）收款（kuǎn）

補款時

借：管理費用--差旅費

貸：庫存現金

其他應收款

差旅費的報銷範圍一般包括交通費（fèi）、住宿費、夥（huǒ）食補助費、通訊費和雜（zá）費等。

交通費、住宿費、夥食補助費比較好理解，指出（chū）差人員出門所需的交通費用，住宿需要（yào）支付的房費，在外的餐費及相關費（fèi）用。但是需（xū）要注意，這些費用（yòng）必須合理，如果超出規定，企業很有可能不予報銷。

通訊（xùn）費是指出差期間的電話費，但是也（yě）有可能發生額外的郵（yóu）寄費等相關費（fèi）用。至於雜費內容就很多了，但大多數（shù）都是些很少發生的費用，影響不（bú）大。

此單中的摘要主要是指簡述此項業務（wù）的內容，如：付看（kàn）望XX病人。購清掃用具付購文化用品付衛生費用等等，這項內容金額(大小寫)及日期報賬人由申報費用的的填寫，科目是單位會計記賬歸類用的，你不用填，空著就是了（le）。

如果要報銷住宿費就在費用（yòng）報銷單前（qián）麵的括號裏麵填寫"住宿（xiǔ）費"，如果是（shì）電費就在費用報銷單前麵的括號裏（lǐ）麵填寫"電（diàn）費"，如果公司不做要求的話可以（yǐ）不寫，像我們（men）公司（sī）就不做要求，可以不填。

時間處（chù），哪天報銷就寫哪天即可。摘要欄須注明，如果是電費就寫"電費"或者"幾月幾日繳納電費"。右中處寫花了（le）多少錢（qián），用阿拉伯數字寫，一般保留兩位小數，比如寫22.53

如果花費30，也可寫成30.00，或者（zhě）30後麵有橫線劃掉(避免有人篡改數字)。

右中處填寫花費了多少錢，用大寫，比如259.36元（yuán），寫成貳佰伍拾玖元三角陸分。

單據張數就是你提供了幾張發票。領款人簽字就是（shì）誰領錢填（tián）誰的名字。下麵就是一些審批人或者財務需要簽字的地方，根據本公司實（shí）際情況簽即可（kě）。

有發票還要填寫費用報銷（xiāo）單嗎？其實這個問題大家不必太糾結（jié），因為稅法和（hé）會計相關政策都沒有明（míng）確的（de）規定（dìng），一般都是根據企業的規定來執行的，所以大家隻要按照企業的規定來操作就可以了（le），相（xiàng）信（xìn）大家看到這裏都已經非常清楚了（le），還有其（qí）他內容（róng）要了解可以在網站繼續查看。

網友對有發票還要填寫費用報銷單嗎的相關評（píng）論