小規模納稅人（rén）申報表怎麽填寫(小規模納稅人申報表怎麽填)

小規模納稅人申報表怎麽填寫，數豆子為大家整理相關資料。

本（běn）表（biǎo）"貨物及勞務"與"服務、不動產和無形資產"各項目應分別填寫（xiě）。

稅款所屬期填寫所屬時間（jiān），應填寫具體的起止年、月、日。

納稅人識別號（hào）填寫納稅（shuì）人的（de）稅務登（dēng）記證件號碼（mǎ）。

納稅人名稱填寫納稅人名稱全稱。

第（dì）1欄填（tián）寫應征增值稅不含稅銷售額。

第2欄填寫稅務機關代開的（de）增值稅專用（yòng）發票不含稅銷售額。

第（dì）3欄填寫稅控器具開具的普通發票不含稅銷售額。

第4欄填寫應征增值稅不含稅銷售額。

第5欄填寫稅務機關代開（kāi）的增值稅專用發票不含稅銷售（shòu）額（é）。

第6欄填寫（xiě）稅（shuì）控器具開具（jù）的普通發票不含稅銷售額。

第7欄填寫（xiě）銷售使用過（guò）的固定資產不含稅銷售（shòu）額（é）。

第8欄（lán）填寫稅控器具開具的普通發票不含稅銷售額。

第9欄填寫免稅銷售額。

第10欄填寫小微企業免稅銷售額。

第11欄填寫未達起征點銷售額。

第12欄填寫其他免稅銷售額。

第13欄填寫出口免稅銷售額。

第14欄填寫稅控器具開具的普（pǔ）通發票銷售額。

第15欄填寫本期應納稅額。

第16欄填寫本（běn）期應納稅額減征額。

第17欄填寫（xiě）本期免稅額。

第18欄填（tián）寫小微企業免稅額。

第19欄填寫（xiě）未達起（qǐ）征點免稅額。

第21欄填寫本期預繳稅額。

按季申報（bào）的小規模納稅人每個（gè）月都需要使用稅控設備登錄後係統自動抄報稅，目前小規模納（nà）稅人（rén）也要（yào）申報比對，所以在季報月份請注意以下幾點：

1。小規模納稅人申報時必須先抄報稅後，方可正常申報，未進行稅控設備抄報稅的納稅人無法網上申報。

2.小規模納稅人申報時（shí），應準確填（tián）寫申報表，符合係（xì）統比對規則後方可（kě）正（zhèng）常申（shēn）報。申報比（bǐ）對不通過的（de），網報（bào）係統會提示（shì）納稅人比對不符原因，並引導納稅人修改申（shēn）報數據。納稅人須要按係統提示準（zhǔn）確修改申報數據，符合係統比對後方可正（zhèng）常上（shàng）傳申（shēn）報數據。

3.納稅人正常比對通過（guò）後，可正常清卡解鎖（suǒ）。若納稅人申報時經反複核（hé）對仍無法（fǎ）正常申報，則可按照係統提示正常上報但暫不（bú）扣繳稅款，攜一證通、稅控設備、增值稅申報表、營（yíng）業執照、經辦人身份證到辦（bàn）稅服務廳辦理相（xiàng）關申報事宜。

季度申（shēn）報完畢（bì）後，注意一是在網報軟件（jiàn）中查（chá）詢是否申報成功或扣款成功，二是在稅控係統及時查（chá）看是（shì）否清卡，以免造成不便。

小規（guī）模納稅人（rén）申報表怎麽填寫，通過上文的講訴，我們知道了申報表那個欄目的情況（kuàng），其實這個並不難。填寫的（de）相關步驟（zhòu）上文有介紹，大家一定（dìng）要知道處理。而且我們了解到如（rú）果你在實際操作中遇到其他會（huì）計（jì）問題，可以谘詢本網站的在線答疑（yí）老師!

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