​發票已抵扣但對方要（yào）紅（hóng）衝怎麽處理(發票（piào）已（yǐ）抵扣但對方要紅（hóng）衝怎麽處理)

發票已抵扣但（dàn）對方要紅衝怎麽處理

1.先與（yǔ）銷售方取得聯係;

2.在你購買方的開（kāi）票機係統裏做1份紅字發票（piào）申請單:

(1)進入（rù）開票係統/紅字發票（piào）申請單/申請（qǐng）單填開/紅字發票申請單信息選（xuǎn）擇/選購買方/選已（yǐ）抵扣/確（què）定;

(2)紅字（zì）發票申請單填開/銷售方名稱稅號（hào）/商品名稱/數（shù）量(應該是負數)/單價（jià）(不含稅)/金額（é）(不含（hán）稅,自動給出)/稅率及稅（shuì）額自動（dòng）給出/聯係電話(你的)/申請（qǐng）理由（yóu）:發票號碼有誤;

3.做好了的申請單還需"申請單導出",導出到桌麵並（bìng）拷到U盤;

4.把原來有誤的發票（piào）發票聯及（jí）抵扣聯原件及複印件（jiàn）,該發票（piào）的記（jì）帳憑證（zhèng）複印件及原件,付款給銷售方的記帳（zhàng）憑證原件及複印件,有該有誤發票的（de）認證清單;

5.把（bǎ）以上的所有紙質的複印件加蓋單位的公章,寫上"與（yǔ）原件一致"字樣.

然後,帶上原（yuán）件與複印件和U盤到你的稅務局,你稅局會開給（gěi）你正式的負數發票通（tōng）知單（dān）,你把（bǎ）該通知（zhī）單給（gěi）你的銷售方,他就可以開具負數發票了. 他再重新開一份正（zhèng）確的發票給你.

在你收到銷售方一負一（yī）正（zhèng）的發票後:負數發票（piào）作進項稅額轉出,正數發票正常入帳即可.

已抵扣的發票衝紅需要哪些資料

已經認證抵扣的增值稅專用發票（piào）,需要開具紅字發票的,必（bì）須由購買方向國稅局（jú）發起開具紅（hóng）字發票的申請,並將抵扣的增值稅額做進項稅額轉出處理,等國稅局批準後,由銷售方開具紅字增（zēng）值稅專用發票.

開了紅字發票,銷（xiāo）售方要根據紅字發票的記賬聯,做與原（yuán）來分錄一致的負數或紅字分錄進行衝減.

借:銀行存（cún）款/應（yīng）收賬款 負數或紅字

貸:主營業務收入 負（fù）數或紅（hóng）字

貸:應交稅費（fèi）--應交增（zēng）值（zhí）稅(銷項稅額) 負數或紅字

購貨方應該做進項稅額轉出

借:原材料/庫存商品 負數或紅字

借（jiè）:應交（jiāo）稅費--應交增值稅--進項稅額轉出 負（fù）數（shù）或紅字

貸:應付賬款 負數或紅字

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