​發票編碼怎麽增（zēng）加(發票編碼怎麽（me）添加)

發票編碼怎麽增加

雙（shuāng）擊係統桌麵上已經安裝（zhuāng）好的金稅盤開票（piào）軟（ruǎn）件打開,進入開票係統登入（rù）界麵後輸入國稅或者航信提供的密碼後,進入到開票係統的主界麵.

進入開票（piào）係統主界麵後,找到任務欄上的係統設置選項,這是下方窗口內的內容（róng）會自動切換到係（xì）統設置界麵,然後在係統設置界（jiè）麵內找到商品編碼圖標並點擊進入.

在商品編碼管理界麵找到（dào）增加選項,進去（qù）後係統會彈出增加（jiā）商品編碼的小窗口,在這個小（xiǎo）窗口中要（yào）注意帶（dài）星號的選項為必填項,其他是（shì）可選填項.

在商品編碼的小窗口中先點擊稅收分類編碼（mǎ）,點擊去（qù）後（hòu）會彈出一個稅收分類（lèi）編碼的窗口,在窗（chuāng）口內的檢索欄內輸入你要開具發票的商品大類,係統窗口（kǒu）中就會（huì）彈出這個大類（lèi）分錄下麵的明細商品名稱.

在（zài）確認好需要添加的商品名稱後,雙擊該商品條欄係統會選擇確認該稅收分類編碼商品的名（míng）稱,這時在商品編碼（mǎ）的小窗口中會自動彈出該商品對應（yīng）的稅率,最後點擊保存按鈕,這條（tiáo）商品編（biān）碼內容就編輯完成了.

紅字發票發票編（biān）碼與原藍（lán）字發票編碼一樣嗎

1丶通常正（zhèng）數發票一般叫藍字發票,負數發票叫紅（hóng）字發票.可（kě）以這（zhè）樣（yàng）理解如發票過月了,發現開錯了或某種原因對（duì）方退回來了（le）,需要作廢的就用紅色複寫紙開具,便於識別,又稱紅字發票.

2丶在稅局申領時就（jiù）一種發票,使（shǐ）用時（shí）正常開具的就成了藍字發票(銷項（xiàng）正數),如果發票已經（jīng）記賬過月已申報交稅款了,發現有錯誤或對（duì）方退票（piào）等,由於沒法跨月作廢,隻能開具紅（hóng）字發票(銷項負數),需要開具紅字發票申請單,寫明原因.並且必須經稅局批準後,就可以開具紅字發票.

3丶開具紅字發票有二種情（qíng）況:

1)即（jí） 符合作廢條件的,發票注明作廢,開票軟件注明作（zuò）廢. 收（shōu）到退回的發票聯、抵扣（kòu）聯時間未超過銷售方開票當月; 銷（xiāo）售方未抄稅並且未（wèi）記賬;購買方未認證或者認證結果為"納稅人識別號認（rèn）證不符（fú）"、"專用發票代碼、號碼認證不符".

2)不符合作（zuò）廢條件:購貨方已認證由購貨方填（tián）寫（xiě）申請（qǐng）單,如 認證通過可以向（xiàng）主管（guǎn）稅務機關填寫申請,稅務機關返回通知單(一式三（sān）聯,一聯購貨方留方（fāng）,一聯由購貨方給銷貨方,一聯稅務留（liú）存).

3)將通知單（dān）交給銷貨方,根據銷（xiāo）貨方的紅字發票和通知單作進項稅額轉出.認證結果為"納稅人識別號認證不符"、"專用發票代（dài）碼、號碼認證不符":申（shēn）請單時應（yīng）填寫相對應的藍字專用發票信（xìn）息.其他同上.將通知單交給（gěi）銷貨方,進項稅不得（dé）抵扣,也不做進項稅額（é）轉出.

4丶所以（yǐ）二種（zhǒng）發票號碼肯定不一樣,紅字金額數字是負數罷了,不（bú）過,這個（gè）負（fù）數金額要和你（nǐ）曾（céng）經開（kāi）出的（de）對應的藍字（zì）發票金額要一致而已.

發票（piào）編碼怎（zěn）麽增（zēng）加?上文小編給大（dà）家分五個步驟（zhòu）講解了發票編碼的增加詳情,有時候發票（piào）在開具的時候（hòu）會出現錯誤,這就會有紅字發票和藍字發票,大家要記住這二者的號碼是不一樣（yàng）的,對於這個內容大家務必仔細閱讀並牢記,避免工作中不必要的錯誤.

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