​員工回家路費（fèi）如何報銷?(員工回（huí）家路費報銷製度)

員工回家路費如何報銷?

員工回家（jiā）報銷車票屬於員工（gōng）福利,根（gēn）據員工（gōng）所屬部門性質計入相關成本費用福利費明細中,並通過"應付職（zhí）工薪酬"核算,具體是:

借:製造費用/管（guǎn）理費用/銷售費用-福利費

貸:應付職工薪酬.

報銷回（huí）家車費（fèi）方案:

1、這是一種福利待遇,計入管理費用,保障員工權益;

2、製定周期計劃,規定具體時間,在某個時間（jiān）段內回家路費可以報銷,超過這個時間段不做報銷,可（kě）以有效的管理員（yuán）工上班時間;

3、規定每個（gè）員工的次數,老員（yuán）工（gōng）可（kě）以每年報銷4才,新員工報銷兩次,增強（qiáng）員工企業凝（níng）聚力,防（fáng）止員工流失.

出（chū）差路（lù）費怎麽報銷?

差旅費（fèi）的報銷範圍一般（bān）包括（kuò）交通費、住（zhù）宿費、夥食補助費、通訊費和（hé）雜（zá）費等.

交通（tōng）費、住宿費、夥食補助費比較好理解,指出差人員出門（mén）所需的交通（tōng）費用,住宿需要（yào）支付的房費,在外的餐費及相關費（fèi）用.但是需要注意,這些費用必須（xū）合理,如果超出規定,企業很有可能不予報銷.

通訊費是指出差期間的電話費,但（dàn）是也有可（kě）能發生額（é）外的郵寄費等相關費用.至於雜費內容就（jiù）很多了,但大多數都是些很少發生的費用,影響不（bú）大.

差旅費（fèi）報銷準備:

差（chà）旅費並不是在出差之後,可（kě）以憑借（jiè）發票進行隨意報銷的.有的企業人員（yuán）在出差之前,必須先填寫"出差申請（qǐng）單（dān）",清晰明了的寫出需要出（chū）差的員工姓（xìng）名、原因、地（dì）點、時（shí）間等（děng）內容,經部門負責人和分管領導審批後才可以出差.

地點需（xū）要包含出發地點、目的地點（diǎn）和中間辦事地點;時間不僅僅要注明天數,還要標明起止日期;至（zhì）於員工和（hé）原因可以簡單寫明,因為一般中小企業,領導和員工都會清楚出（chū）差（chà）的（de）各項事宜.

費用報銷單的填寫:

在出差完畢回到（dào）企業後,需要報銷的員工還需（xū）要填（tián）寫費用報銷單.寫明（míng）出差（chà）的實際地點,實際時間和需要報銷的金額等.這裏需要（yào）注意,報銷內容一定要和"出（chū）差申（shēn）請單"上（shàng）的內容一致.除了出差中途（tú）領導安排別的內容並且有相關證明,否則財務是不（bú）會進行審批的,以防止出差人員虛報費用來獲得不（bú）當利益.當然,發票等（děng）必要的憑證（zhèng）也是不可或缺的.

以上整理的資（zī）料（liào）內容,就是我們針對"員工回家路費如何報銷?"這一問題的詳細解答.通常情況下,公司給（gěi）員工報銷回（huí）家路費,都是當做員工福利費的,是需要通過應（yīng）付職工薪酬的會計科目來核算.此外,小編延伸介紹了出差路費的報銷操作.

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